Välkomna till dagens Medico-go-träning. Det är fortfarande några stycken som ramlar in men jag tänker att vi börjar med att presentera oss. Det är säkert några nya ansikten som är med. Jag heter Marie Engelsberger och det här är? Daniel Stensson. Och båda vi jobbar som Customer Success Managers på Medio's Go. Vad betyder det? Ja, vad betyder det? Vi är här för att göra eran MedioSCo-resa framgångsrik. Vi jobbar med befintliga kunder och försöker utveckla dem så mycket vi kan. Det här är väl ett sätt att göra det på. Ett sätt att göra det på. Och där har ju ni kommit långt på vägen som är med I vår träning. Jag tror att det nog kanske är vissa som är tillbaka från lunchen andra kanske är på väg att gå på lunch och sen har vi säkert några med oss också som förhoppningsvis, det skulle jag tycka var kul, med sig lunchen till webbinariet och sitter och käkar och kollar på oss samtidigt. Men har vi gjort en soundshake idag? Nej. Nej, det har vi glömt. Men det är inte heller någon som har protesterat och sagt att de inte hör oss. Så vi utgår från att ni hör oss och att ni ser oss. Om ni inte hör oss, skriv I chatten. Ja. I chatten vill vi att ni använder löpande under hela sessionen som vi har nu. Om ni har några frågor eller tankar så skriv in det där. Jag kommer att svara lite löpande på sånt jag kan svara på direkt. Vi kommer inte att svara på nån fråga som kanske är kundunike eller som berör en specifik kundsmiljö. Ja, media Scope training idag och vi kommer att prata om automatisk kontering. Det verkar som ett ganska intressant ämne. Vi går väl och kollar på, har vi någon agenda för idag då? Titta jag lyckades få fram den. Vi börjar med hur vi sätter upp olika typer av automatkontering. Sen går vi över och kollar lite på hur man kan göra analyser och så I sitt system. Hur man kan släppa återkommande moment. Sen kommer vi också köra Menti idag för nästa gång så är det tittarnas val. Det är upp till er att rösta fram vad vi ska ta för ämne nästa gång. Så den kommer vi komma till I slutet så ni får jättegärna hänga kvar så länge ni har möjlighet. Vi vill få in så mycket röster som möjligt. Yes. Vi hoppar rakt in I produkten. Nu ser vi här att jag har fått in x antal fakturor I min miljö här. Ingenting är egentligen förkonterat utan det jag har gjort och förberett här nu det är ju det som du och jag Maria har tjatat ganska mycket om tidigare. Att fånga rätt data på en faktura. Exempelvis en referens som kan ge dig ett kostnadsställ, en referens som kan ge dig annan information. Här kan vi se olika exempel. Men vi börjar med Telia-fakturan här. Vi går in på den lite snabbt, tittar på den. Inte uppkonterad, vi har inte fångat någon referens. Det behövs inte på Telia för jag vet ju att Telia, den ska alltid konteras likadant jag använder mig inte av kostnadsställen när det gäller Telia utan det här är ett gemensamt abonnemang som vi inte konterar överhuvudtaget utan jag vet att den ska in på sextusen tvåhundratio. Då gör jag som så att jag skapar ett konteringsförslag på leverantören. Jag hoppas att alla här inne vet vad konteringsförslag är för någonting. För er som vill läsa på lite mer om konteringsförslag då rekommenderar jag att gå till vår kundportal. Söka på konteringsförslag, där finns det otroligt bra artiklar, det finns många bra artiklar. Men det finns just en om konteringsförslag. Jag tänker att vi kan nämna, för det finns ju, av er som sitter med så är det säkert flera som gör en annorlunda kontering beroende på vilket telefonnummer det är. Det kommer vi också komma in på. Men I vårt exempel här nu så är det en och samma kontering för alla Telia-fakturor. Här brukar jag rekommendera faktiskt, för att göra konteringsförslagen så snabbt som möjligt, jag brukar rekommendera att kopiera leverantörside:et här. Jag trycker på kontroll plus C. Leverantörside åtta, är lätt att komma ihåg också visserligen. Jag går in till admin. Under verksamhetsreglerkonteringsförslag så ligger mina redan befintliga. Så klickar jag på visa här så ligger redan befintliga men det finns ingen på Telia. Då skapar jag en ny. I det här fallet så visste jag leverantörsidor, åtta. Jag vill att den ska konteras på sextusen tvåhundratio. Ingen kostnad ställer inget projekt men frågan är då procenten då? Där har vi långt till. Den där måste vi använda för att veta hur stor del av kostnaden som ska appliceras ner och finns det inget värde där så att den är satt till noll, då konterar vi inte ner någonting. Så då har systemet liksom ingenting att gå tillbaka på. Och sen, radotyp är en annan sak som är väldigt viktig när man jobbar med konteringsförslag. Absolut vanligaste radtypen är kostnadsrad, det är alltså egentligen totalbeloppet exklusive momsbeloppet. Men övriga radtyper som existerar är kostnadsförd moms. Det är ju en andel av momsbeloppet så procentsatsen bygger på momsbeloppet. Avdragsil moms, det är också baserat på det tolkade momsbeloppet. Öelserrundning, oftast använder man den vid orderfakturor. Så att de flesta av er har varken örelserrundning eller påslag. Men det finns funktioner för rörelserumning också Marie? Ja, finns möjlighet att tolka ut det I capture och automatkontera upp den här rörelseravrundningen oftast på bolagsnivå och inte leverantörsnivå. Det är till exempel om man använder sig av taxes and fis eller momshanteringen I form av fastighetsmoms till exempel, eller att man har momskoder som styr. Det är för att man ofta har ett bakomliggande ekonomisystem eller en bakomliggande funktion där det görs en kontroll på att beloppet är korrekt uträknat. Omvänd moms, den baseras ju också på totalbeloppet på en sådan faktura finns ingen moms tolkad så det är ju egentligen totalbeloppet och där brukar man ju sätta plus minus tjugofem procent när man jobbar med omvänd moms. Men nu är det ju kostnadsrad vi vill Det var egentligen så här jag bildade att telefakturan skulle konteras så jag är ju nöjd. Jag har satt ett leverantörsnummer, jag har satt ett konto etthundra procent och sparar den. Och kan stänga här och då ser jag här att jag fått ett konteringsförslag på Telia. Vi går lite snabbt tillbaks till den här fakturan. När man vill testa sina konterings förslag, ni ser ju här fakturan är redan uppkonterad på momsen och det är för att det finns oftast, alla ni som jobbar med vanlig momskontering har ju ett konteringsförslag på bolaget som konterar upp den tolkade momsen. Men jag väljer att starta om den här fakturan för då simulerar jag som att den kommer in från början och då kan vi se ifall konteringsförslaget verkligen fungerar. Väljer skicka, väljer makulera, skriver om start och klickar I rutan Starta om faktura. Jag vill fortsätta på AI byggbolaget vill skicka den. Det som händer då är att fakturan startas om och den kommer tillbaka till ankomstregistreringen. Vi kan kolla här då att nu har den blivit fullt uppkonterad. Sen beroende på bakomliggande faktorer så kan man ju få en sån här fulltkonterad faktura att gå vidare för attest eller sakgranskning. Men nu är det ju automatkontering vi pratar om. Men vi går lite snabbt ut och kollar på de övriga fakturorna här. Vi har ju en från Lindab. Här har jag valt att fånga en referens. Den här referensen Roger, oavsett vilken leverantör så vet jag att Roger tillhör faktiskt ett kostnadsställe. Jag vill att allting som är konterat med referens Roger ska ett specifikt kostnadsställe. Och sen vet jag ju också att Lindab ska konteras upp på olika konton. Hur skulle jag hantera en sådan? Återigen, leverantörside, kopiera det. Skapa ett nytt konteringsförslag, det var tre. Konto fyrtiotio, har vi sett femtio procent på den. Femtiofyra sextio säger vi. Femtio procent kostnadsrad på båda två. Nu har jag gjort bara för leverantören. Skulle jag starta om den här fakturan nu då kommer den att bli uppkonterad förtiotusen tio och femtusen fyrahundrasextio. Men vi vill ju ta hänsyn till referensen. I det här fallet så är den här referensen Roger han kommer ju uppträda på flera olika leverantörer också. Då vill jag kunna utnyttja den referensen om och om igen. Jag vill inte göra unika konteringsförslag bara för Roger, ett för Lisa, ett för Jenny och så vidare. Då kan jag göra ett konteringsförslag bara på referens. Så jag började I det här fallet göra ett på Linda, sparar det. Och sen väljer jag göra en på referensen, Roger. Varför tror du Marie att jag väljer att procent före och efter? Ja, det där är väldigt vanligt faktiskt att använda. Om man till exempel har Roger Andersson står fakturor och ibland så står det Roger Stockholm för det är den avdelningen han tillhör. Eller att han skriver Roger och ett projektnummer. Och det här låser inte fast er på att det är namnet Roger vi använder utan det här kan vi använda för ett specifikt projekt eller om det är en användare som alltid ska generera ett visst kostnadsställe till exempel. Så det där är ju helt enkelt för att få så mycket träff som möjligt så fort Roger är nämnd I referensen. Precis. Så I det här fallet då väljer jag referens Roger oavsett vad det står före eller efter. Han är då kopplad mot kostnadsställe ett noll noll ett och etthundra procent kostnaderna ska konteras på ett noll ett. Då sparar jag den. Stänger här och då kan man ju se, vi har ju en på Lindab helt utan referens. Så scrollar jag ner här så finns Roger här fast helt utan leverantör. Den kommer att gälla för alla leverantörer som har Roger på sig I referensen. Eller där vi har fångat Roger. Det är en sak som står på fakturan och en helt annan sak vad vi har fångat för information. Vi går tillbaks och kollar på den här, vi startar om den. Makulera, omstart, klicka I rutan här och skicka. Då tar vi upp och kollar på den här fakturan lite snabbt. Då ser vi här att den fick med sig, tack vare referensologer så fick den med sig kostnadställ ett noll ett. I det här fallet, konteringsförslaget på Linda uppdelat på två konton, då fick den med sig det på båda raderna, fördelat, eller på båda raderna helt enkelt. Rad gick förslaget, blev två rader på grund av att leverantörerna hade två rader på sig. Det här är ju tycker jag ett väldigt flexibelt sätt att arbeta med automatkonteringen om det är så att vår råge alltid ska ligga på det här kostnadsstället oavsett vilken leverantör det är som skickar in fakturan. För det gör ju att jag kan sätta upp ett leverantörsförslag som ger oss konto, fördelningar och vilka värden det ska vara där. Sen kan jag jobba med mina specifika användare I referens. Det kan ju också vara att är det det här telefonnumret, då är det den här avdelningen som gäller men är det det här telefonnumret, då är det en annan avdelning. Så jag kan jobba med inte bara namnen här utan jag kan bygga det här lite grann efter hur vårt behov ser ut. Andra exempel är ju att man väljer att fånga postadressen här I Göteborg. Så du kanske har flera avdelningar, en I Göteborg, en I Kungälv, en I Östersund, en I Stockholm och så vidare. Det är kopplat till kostnad eller avdelning, då kan du fånga det som referenser eller frågor och få alla leverantörers fakturor faktiskt uppkonterade utifrån vad vi har fångat från postadressen. Tänk till vad ni ska fånga som referens. Jag fick också frågan I chatten om det går att styra konteringarna på projektnummer och det gör det ju om projektet ligger I referensfältet så kan vi skapa förslag på det. Och om det är så att ett specifikt projekt alltid ska ge en specifik kombination av projektnummer och kostnadställe och så vidare då kan man ju då föda på det utifrån att man har fångat det värdet I referensen. Ett annat intressant exempel är ju här då. Det här är Umeå Energi och här har jag valt att fånga anläggningssidet som referens. Det här anläggningssidet berättar ju för mig om det är en elfaktura eller om det är fjärrvärme eller ifall det är internet. I det här fallet så ser vi att det här är en elfaktura. Då vet ju jag kombinationen leverantör referens, ja då kan jag skapa. Då var ju det här en så himla krånglig referens faktiskt. Så då är det bra att kopiera den här referensen. Är det bara en råge kan man ju skriva det men det här värdet tror jag inte så många av er kommer ihåg från ena stället till det andra. Då gör jag ett nytt konteringsförslag. Nu kommer jag ihåg att det är val leverantörs ID tio på den här. Kopierar in referensen som är då anläggningside:t. I det här fallet så vet jag att det är el och då ska du på femtusen tjugo och etthundra procent utav kostnaden. Spara är det. Då kan vi se här att vi har fått en kombination utav leverantörreferens. Så skulle jag nu gå tillbaks för här har jag ju två fakturor från Umeå Energi. Startade om den här med en helt annan referens. Vi kan ju testa och se vad som händer. Jag gör det. Tycker alltid att det är bra att I demo syfte visa, men inte. Och väljer skicka. Ja. Då kan vi se här att, ska vi bara låta den processas. Går vi in på den, ja men eftersom det bara en helt annan referens, ja då blev den inte uppkonterad. Nej. Men så där har vi vilkorat då att när det är den här leverantören men det krävs att det är den här specifika referensen för att det ska gälla och kommer någonting annat som referens då händer ingenting och det är därför vi, då kommer vi tillbaka till de här procestecknen på Roger. Har vi skrivit Roger utan procenttecken och det kommer Roger Andersson då stämmer den inte exakt så som vi har satt upp det. Men då passar jag på att faktiskt kopiera den här referensen. Tittar jag noga på den här fakturan så ser jag att det är umeå punkt net, det här är internet. Den ska konteras helt annorlunda. Så jag gör en kombination, samma leverantör, det var nummer tio, Men referensen som är ett anläggnings-ID som kanske är en router eller någon som har ett specifikt ID. Och då ska den faktiskt hanteras upp på, inte el utan på sextusen tvåhundratrettio och etthundra procent. Så då kan vi se lite enkelt här att spara den så har vi två förslag på samma leverantör fast olika referens. I det här fallet kombinationen leverantör referens ger mig helt olika konton, helt olika kanske I vissa fall kostnadsställen också. En elmätare flyttar man inte så ofta på. Jag vet att den befinner sig I den lokalen så där kan man ju få både kostnadsställe och konto I kombination med leverantör och referens. Så bara för att se exemplet här nu den som jag startade om tidigare, testa att starta om den igen och se vad resultatet blir. Makulera. Man behöver inte skriva omstart, det är bara för att vara tydlig med historiken, vad som har hänt med den här fakturan. Ja, precis. Det syns ju också I loggen att den är omstartad, men varför man har gjort det eller vem som har gjort det kan ju vara gott att bara få med. Startar om den. Jag går in på den andra Umeå Energi, den har jag inte startat om än. Jag testar och startar om den också. Här ser du hur jag kan skriva DD och starta om och skicka. Då kan vi lite snabbt gå in på de här två fakturorna och då ser vi att den här elfakturan är konterad på el för belysning. Och den andra då, blev uppkonterad på datakommunikation. Så helt plötsligt, tack vare att jag fångar rätt information och som referens kan jag få olika konteringar på samma leverantör. Och som sagt, det här anläggningside kanske till och med ger kostnadställe och sånt också, om man använder sig av det. Så om vi går tillbaka till adminen, vad har jag gjort egentligen. Börja med att göra än bara på leverantör. Många kommer väldigt långt bara på att jobba med konteringsförslag på leverantörsnivå. Absolut vanligast. Min rekommendation här är ju att många har ju mycket krångligare leverantörsnummer än vad jag har I min demomiljö. Kopiera leverantörsnumret så slipper ni söka. Glömmer ni kopiera leverantörsnumret då får man klicka på den gråa knappen här och söka upp leverantören som man vill Men det går ju mycket snabbare att skriva eller kopiera in leverantörsnumret. Välj konto, procentsats och radtripp. Då kommer det att gälla för den här leverantören. Sen gjorde jag då till på en leverantör men jag gjorde då I kombination med faktiskt referens. Men det här konteringsförslaget på referens den gäller ju för, det ser vi, den är inte kopplad mot en leverantör så den kommer att gälla på alla fakturor som kommer in som har referensen Roger någonstans I referensfältet. Sen kan den kombineras med till exempel, Linda Bär som hade två olika konteringar. Och sen, självklart, det sista jag gjorde var ju att skapa en, I kombination, leverantörreferens för just elfakturor är ett jättebra exempel där, eller energifakturor eller vad ska vi kalla dem? Nu var det internet, det var ju väldigt dåligt exempel men det är inte ovanligt, där man kan fånga någonting unikt. Jag tänker bara att vi kan nämna lite grann hur de trumfar de här. De är ju inte likställda när man lägger upp dem så här utan det som är lagt på leverantörreferens som är mer specifikt det är det som går först. Finns det ingenting där, då kollar systemet. Finns det nånting på leverantören? Då hämtar den det. Finns det ingenting där, då kollar den på referensen. Skillnaden då om vi lägger leverantörreferens I samma är att då villkorar vi det här att de måste höra ihop. Lägger vi separat leverantörreferens på olika regler, kommer den att hämta en kombination av de här där det är applicerbart. Bara för att göra det lite tydligt så att man vet om att de ligger I lite olika prio. Varför ligger den ena över den andra? Men säg nu att vi vill söka på en faktura. Om man vill ta reda på, du har en leverantör och vill ta reda på hur den har hanterats historiskt. Jag tror att många av er som sitter nu har säkert I huvudet att den här leverantören då lägger vi det här kontot alltid. Men kommer det en ny person eller jag som person kanske inte kommer ihåg för det en leverantör vi hanterar ganska sällan då finns det ju lite stöd I systemet för att ta fram det. Ja och lite också att titta på kan det vara så att det är varierande kontering på den här leverantören? Absolut. Så sök den här, jag väljer ett bolag, I det här fallet demo-FN. Jag tar och söker på alla fakturor här. Ser att det finns ju ett gäng fakturor, Svenskheter är jag lite intresserad av. Titta på dem. Den här var inte uppkonterad, jag väljer jag tar en ny sökning. Om man nu är inne på en faktura från en leverantör på det här sättet, trycker på sök igen. Då ser vi här att den väljer leverantörs ID-sex. Jag klickar ur den och gör en sökning. Då får jag bara upp svensk katter. Så här kan jag göra en liten snabb analys över hur har jag konterat svensk katter. Här finns det en liten konterat belopp, här kan vi klicka på visa. Här kan vi då se, ja men tvåtusen sexhundraförtioett är inte så konstigt, det är momsen. Men majoriteten av fakturorna är ju konterade på fyrtiotio, det kan vi ju se utav de här tvåhundrafemtiotre fakturorna från svensk hiter som ligger här. Men ännu några fakturor som är konterade på fyrtio noll. Vi ser tvåhundrafemtiotre fakturor. Här kan jag då gå in och välja fyrtiotio och söka. Så kom ihåg tvåhundrafemtiotre och tvåhundratrettiotre som var konterad på fyrtiotio. Ja då är det ändå tjugo stycken av alla fakturor från Svensk-Kater som faktiskt har blivit konterad på någonting annat, fyrtio kunde vi ju se där. Då är ju frågan, är det för att vi har bytt kontoplan, vi har gått från fyrtio till fyrtiotio. Ja men då är det inget fara att skapa ett konteringsförslag. Det är ändå, skulle det vara så att ibland kommer det in på fyrtiotio och ibland på fyrtio noll. Det är ju ändå så stor majoritet av fakturorna som konteras på fyrtiotio alltså tvåhundratrettiotre av tvåhundrafemtiotre fakturor. Då tycker jag att man ska skapa ett konteringsförslag på den här leverantören på fyratusen tio. Sen beslutar man själv ifall man vill att de ska fastna I ankomstregistreringen eller om faktiskt tillåter sakranskan att ändra kontering de få gånger det blir fel. Vad finns det för annan anledning? Vi hade ju några på fyrtio. Vad kan det bero på annars? Ja det första jag hade gjort I det läget hade nog varit att analysera de tjugo fakturorna som vi har på 40-noll konteringen och kanske börja kolla om finns någon alternativ referens på dem eller något värde jag kan tolka där jag kan styra konteringen också med automatik men ändå lite kontrollerat. Jag fick bara upp sex stycken. Det var intressant. Diamomiljö. Ja, det var tydligt det. Så det hade varit det första jag hade gjort, att göra lite grann kanske djupgående analys. Men sen så finns det också möjligheten att sätta upp till exempel kontrollsteg kopplat till en leverantör eller ett dimensionsvärde eller beroende på vad man använder det. Så har man en leverantör där vi är här, ja men femtio procent av gångerna då ligger det på fyrtioniotusen. Men sen så är det ibland det här, ibland det här, ibland här, ibland det här. Vi har en väldigt varierande kontering. Då tänker jag att det är dumt att släppa kontrollen helt på den. Utan vi kan ju fyrtio som ett konteringsförslag för det gör ju att femtio procent av våra fakturor är ju förslagskonterade. Men att vi ändå kanske låser den leverantören I ett kontrollsteg som kontrollför attest till exempel, där vi kan göra en liten check, där vi bibehåller kontrollen på den här leverantören. Här har jag skapat två såna kontrollsteg där jag har sagt att fakturor från leverantören Ahlsell ska hamna I en kö som heter varierande kontering. Fakturor från andra leverantörer, vissa andra leverantörer som alltid ska periodiseras hamnar I en kö som heter periodisering. Så härifrån, speciellt varierande kontering, kan jag snabbt se hur det kan jobba I den här förhandsgranskningsvyn. Och som Marie sa så är det att av tio faktiskt ska konteras likadant. Då kan det mycket väl vara så att den här fakturan är korrekt konterad I det här fallet tittar jag på den om det är förtio inte arbetskläder den här gången då kan jag bara klicka I den fakturan klicka på godkänd och skicka vidare för attest helt enkelt. Så där kan man ju jobba med varierande kontering, alltså den vanligaste kontering men att de fastnar I ett kontrollsteg innan de går ut för attest. Jag fick en fråga som jag tror är intressant för flera. Jag satt och skrev ett svar men jag tror jag skulle börja skriva. Kan man låsa så att användaren inte kan ändra konto? Ja det kan man göra. Det är ju möjligt att beroende på, det finns flera olika nivåer antingen så kan man säga att användarna inte har rätt att justera konten eller någon kontering överhuvudtaget I sakranskning av test så att allt sådant sker I ankomstregistreringen. Det är ju det enklaste, det är en systeminställning man gör. Sedan finns det annars så att man också kan tillåta att man exempelvis kanske kan ändra men bara inom vissa konton och basera på att när fakturaadministratörerna har tillgång att kontera på alla konton men när den går ut I sakranskning då får den bara tillgång till att kontera på fyra konton eller någonting sånt så att det inte blir åt skogen fel. Så det går att styra och det står ju, kan man ju läsa om I kundportalen mera. Eller så får det bli ett annat ämne en annan gång där vi kan prata om låsning av konteringarna. Det var ett bra exempel på som training någon gång. Ja precis. Under tiden flyger iväg. Men som sagt vi har gått igenom konteringsförslag och hur man kan bygga dem på flera olika sätt. Men nu tycker jag det är dags att rusta fram nästa training. Så gör så här, ta fram mobilerna eller barnen möjlighet. Ni som kan, scanna QR-koden. Annars går man in på menti punkt com och använder koden ni ser framför er. Så kommer ni att få en möjlighet att rösta på önskade titta, det börjar ticka in folk här. Bra. Då kollar du lite grann. Ja, tänker bara att periodisering finns det ingen training på och det är för att det finns väldigt mycket olika varianter på det. Så vill man en genomgång på det så tror jag att det bästa är att skicka ett ärende till support. Den är svår att göra generellt tyvärr. Vi ska se här. Wow, nittiotre procent. Det här är nog det mest tydliga någonsin. Shit hörni. Undrar om du har lovat mycket när du lade ut det här ämnet Marie. Nej jag lovar aldrig för mycket. Nej. Du pratade om det här med att ta kontakt med supporten. Vi pratade om att automatisera våra flöden och allting sånt. Det finns ju alltså det här är helt otroligt. Jättekul. Ja det är bra ni väger upp. Jag kan ju nästan redan nu säga att det faktiskt är avgjort. Jag skulle hålla med. Men det finns ju möjlighet att få hjälp av oss. Antingen att man bokar upp en konsult som man får hjälp med något specifikt ärende som man får hjälp med. Men vi har också börjat med något nytt som vi kallar konsult på plats. Här en skräddarsydd rådgivning på plats och den går egentligen ut på att vi har ett fast pris oavsett om du sitter I Haparanda eller om du sitter I Ystad eller om du sitter vart du än sitter så kostar det lika mycket. Och vad ingår I det här då. Ja men först så har vi ett förberedande möte där vi har gått igenom och sätter vilka mål vill vi eller har vi, vad vill ni fokus på. När vi som konsult, Jan eller Marie, kommer ut till er är förberedda på att fokus på rätt saker. Sen kommer vi sitta I två till tre dagar beroende på hur länge man tycker, två dagar tror jag räcker otroligt länge. Där vi sitter och jobbar igenom era önskemål. Eftersom man sitter så pass intensivt I två dagar så kommer man komma in på andra saker och djupare grejer än det man tänkte på från första början. Efter man har haft den här utbildningen på plats så kommer man få en sammanställning av allting vi har gjort under de här två dagarna, vad vi kom fram till så att vi verkligen ser tydligt att det är det här vi egentligen ska jobba med. Sen alla som hoppar på det här får hjälp att få distansstöd med tjugo procent rabatt på konsulttiden. Eller att man kan köpa ett paket av tio timmar konsulttid för tio noll kronor. Och som sagt, vad vi lägger fokus på I den här genomgången är det ju ni som är med och bestämmer. Så vill man kickstarta sin automatiseringsresa eller vill man nån på plats när man ska börja ny personal? Det kan ju finnas flera ingångar I det. Men ta med er att möjligheten finns, att vi finns tillgängliga för er. Och de paket vi har färdiga prissatt också som ni kan se här tydligt, det är tvådagarspaket, tredagarspaket. Vill man flera dagar så får vi hitta en lösning på det också men det är sällan man behöver mer än tre dagar och två dagar brukar vara väldigt mycket good enough så att säga. Här ingår ju allt, så resekostnad behöver ni inte tänka på, hotellkostnader någonting sådant utan det är två heldagar vi pratar om. Sen hur vi tar oss dit, hur vi bor, det är vårt problem. Är det intressant så hör av er. Vi finns ju som sagt tillgängliga. Nu drar jag över tiden nästan fem minuter. Tack snälla för att ni har varit med. Har vi nån fråga nu som jag inte hunnit svara på så kommer det skickas ut svar I efterhand. Sen finns det också möjlighet att kontakta oss via supporten. Vill man kontakt direkt med Maria Daniel skriv I supportärendet att Vill man kontakt direkt med Maria eller Daniel och är det ett supportärende som är generellt skriv gärna det för då kan de hjälpa till direkt. Men alltid bra om vi får med ursprungsfrågan så vi vet vad vi ska attackera. Goofs. Tack för idag så ses vi den artonde december nej. Det är precis före jul alltså. Vad kul. Ja toppenbra. Jag och Daniel har suttit här och pratat om vilka jultröjor vi ska på så jag hoppas att ni också sitter med jultröjor på andra sidan. Det gott. Detsamma. Hej. Hej hej.
